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渠務署
營運效率

營運效率

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1,001 百萬立方米

年度污水處理量

本署的運作經費來自政府一般收入帳目及基本工程儲備基金。政府一般收入帳目是政府的主要帳目及提供資源的主要機制,本署營運開支直接由政府一般收入帳目支付。而基本工程儲備基金則用於公共工程計劃、收購土地、資助撥款和建設公共大型系統及設備。為使公共資金得以有效運用,我們在提升污水處理及雨水排放服務時,務求符合成本效益和環保原則。

部門營運開支

2012-13年度,本署總營運開支約為19億元,其中個人薪酬的開支約為7.7億元,餘款則用於部門開支及非經常開支。

本署過去5年的營運開支摘要如下:

渠務署過去5年的營運開支摘要 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
(以百萬元計)
營運開支(總額) 1,657.2 1,736.9 1,776.8 1,838.6 1,910.7
經常開支
- 個人薪酬
699.5 693.0 685.9 727.4 769.3
經常開支
- 部門開支(包括強積金及公務員公積金)
957.3 1,035.9 1,083.8 1,111.2 1,141.4
非經常開支 0.4 8.0 7.1 0.0 0.0

2012-13年度渠務署的營運開支摘要

基本工程的項目開支

在一般情況下,我們每年均須進行「基本工程計劃資源分配工作」,估計所有基本工程的項目開支。我們須更新成本預算及以書面形式妥善記錄,內容涵蓋各個工程項目所有階段的現金流量,並要考慮現行市場價格及風險因素。本署並設有部門委員會,負責審核工程的預算費用以納入立法會工務小組委員會的文件,以及審核所有工程合約的估算,當中包括定期合約。我們會緊密監察工程的成本預算,確保不會超出核准工程預算和財經事務及庫務局制訂的行政上限,而且有充分資金完成核准工程。此外,我們亦另設由署長擔任主席的委員會,專門監察所有大型工務工程的進度,並且確保工程善用撥款。

正在規劃、設計和施工階段的雨水排放及污水處理工程項目總值和數目

  單位 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
正在規劃、設計和施工的雨水排放工程項目總值 百萬港元 13,330 13,373 12,707 14,323 11,288
正在規劃、設計和施工的污水處理工程項目總值 百萬港元 33,288 36,635 39,875 41,200 49,872
正在規劃、設計和施工階段的雨水排放工程項目數目 數目 34 29 24 22 20
正在規劃、設計和施工階段的污水處理工程項目數目 數目 55 58 70 70 77

污水處理服務經營帳目

「污水處理服務收費計劃」是根據「污染者自付」原則由1995年4月1日起實施,所有已接駁至公共污水渠的單位都必須繳費。所收費用只用以支付公共污水設施的操作及維修成本,至於建造這些設施的開支則仍由政府負擔。

過去5年污水處理服務經營帳目摘要如下:

過去5年污水處理
服務經營帳目摘要
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
(以百萬元計)
排污費收入 532 583 639 703 776
工商業污水附加費收入 189 192 201 204 207
其他收入 34 35 35 40 40
總收入 755 810 875 947 1,023
開支(不包括折舊) (1,273) (1,377) (1,402) (1,483) (1,538)
折舊 (687) (698) (723) (751) (801)
總開支 (1,960) (2,075) (2,125) (2,234) (2,339)
(虧損) (1,205) (1,265) (1,250) (1,287) (1,316)

註:# 2012-13年度數據只屬暫定性,確認數據將待污水處理服務帳目委員會確認後上載到本署網頁。

2012-13年度污水處理服務經營帳目總收入的分佈

污水處理服務經營帳目的總收支

污水處理服務收回經營成本比率

2011-12年度及2012-13年度的污水處理服務收回經營成本比率如下:

  總額
2011-12 2012-13
排污費及工商業污水附加費收入(以百萬元計) 907 983
排污費及工商業污水附加費開支(不包括折舊)(以百萬元計) 1,443 1,498
收回經營成本比率(%) 62.9 65.6

註:

  1. 以上計算不包括「雜項服務」。
  2. 折舊的開支現時並未透過排污費及工商業污水附加費收回。
  3. 上表中2012-13年度數據只屬暫定性,有待污水處理服務帳目委員會確認。

調整排污費

為了堅守「污染者自付」的原則,並鼓勵市民節約寶貴食水,立法會已通過10年遞增排污費,並由2008年4月1日起生效。自當天起修訂的排污費率從原來的每立方米供水量1.20元增至1.31元。然後每年以比率9.3%遞增,直至2017年4月1日的每立方米供水量2.92元。

排污費